索 引 号: 000014349/2019-00877 分  类: ;
发布机构: 发文日期: 2019年09月25日 00:00
名  称: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗红色教育基地管理中心2018年度决算公开报告
文  号:

 

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗红色教育基地管理中心

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

  

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家有关红色文化教育及红色旅游的法律、法规、规章和方针、政策;研究制定全旗红色培训教育及红色旅游相关的规章制度,并遵照执行。

(二)根据全旗国民经济和社会发展总体规划,综合全域旅游规划,编制全旗红色培训教育发展规划和年度计划的制定和组织实施。

(三)研究国家红色文化及红色旅游发展趋势,研究制定全旗红色培训教育管理的导向性建议;研究制定全旗红色建议推进文化旅游产业结构调整、推动旅游新业态发展的政策措施,促进红色教育与相关产业融合发展,并会同有关部门制定政策措施。

(四)负责全旗红色培训教育基地的日常运行、维护等工作;负责全旗红色培训教育基地建设管理及各展览馆展厅内容的更新和维护;负责协调对接文物管理部门做好馆藏文物的接收、登记、建账、提用、出入库、点交、送展以及保护、修复与复制等工作,并做好藏品档案以及数据库建设;协调相关部门负责全旗红色培训教育基地讲解员的招聘、引进、培训和日常管理;负责全旗红色培训教育基地的对外交流合作和宣传推介;协调并会同相关部门制定实施红色文化旅游应急事宜的处置,发布应急事宜信息。

(五)研究制定全旗红色文化及红色旅游产品的开发;指导、协调全旗红色文化旅游节庆活动;组织协调全旗红色文化及红色旅游相关会议、展览等有关大型活动;参与组织全旗其它会议、展览等大型活动中的会务红色教育活动。

(六)推进全旗红色文化产业及红色培训基地信息化建设,建立信息管理系统,推进红色教育资源国内合作,实行信息互通,并向公众发布相关信息;组织对全旗的红色教育资源进行评估,建立资源档案,制定资源保护方案,并组织实施。

(七)承办旗委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

旗红色教育基地管理中心内设4个股室,为中共鄂托克前旗委员会直属正科级公益一类事业单位,财政全额拨款,事业编制15名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

收入预算1780.04万元,比上年预算增加1691.95万元,增长1920.71%,增加主要是由于我单位为2017年6月份新成立单位,2017年预算为6-12月预算,本年度为全年预算。

支出预算1780.04万元,比上年预算增加1691.95万元,增长1920.71%,增加主要是由于我单位为2017年6月份新成立单位,2017年预算为6-12月预算,本年度为全年预算。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,780.04万元,其中:本年收入合计1,780.04万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计1,780.04万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比,收入总计1,691.95万元,增长1,920.71%;支出总计增加1,691.95万元,增长1,920.71%。主要原因我单位为2017年6月份新成立单位,2017年预算为6-12月预算,本年度为全年预算。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,780.04万元,其中:财政拨款收入1,780.04万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,780.04万元,其中:基本支出181.20万元,占10.20%;项目支出1,598.84万元,占89.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,780.04万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,780.04万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比,收入增加1,691.95万元,增长1,920.71%;支出增加1,691.95万元,增长1,920.71%。主要原因:我单位为2017年6月份新成立单位,2017年预算为6-12月预算,本年度为全年预算。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,410.25万元,其中:基本支出181.20万元,占10.20%;项目支出1,229.06万元,占87.20%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出181.20万元,其中:人员经费86.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加63.66万元,主要原因是:我单位为2017年6月份新成立单位,2017年人员经费为6-12月预算,本年度为全年预算;公用经费94.66万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费费等,较上年增加29.46万元,主要原因是:我单位为2017年6月份新成立单位,2017年公用经费为6-12月预算,本年度为全年预算。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为3.00万元,完成预算的100.00%。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出3.00万元,占100.00%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务接待费支出3.00万元。2017年增加2.25万元,主要原因是我单位为2017年6月份新成立单位,2017年预算为6-12月预算,本年度为全年预算。其中:国内公务接待费3.00万元,接待23批次,共接待230人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算18.30万元,比上年增加10.74万元,增长142.06%。主要原因是由于我单位为2017年6月份新成立单位,2017年预算为6-12月预算,本年度为全年预算,所以增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,408.94万元,其中:政府采购货物支出263.59万元,比2017年增加249.56万元,增长1,779.20%,主要原因是:我单位为2017年6月份新成立单位,2017年经费为6-12月预算,本年度为全年预算政府采购工程支出468.06万元,比2017年增加468.06万元,增长468.06%,主要原因:一是我单位为2017年6月份新成立单位,2017年经费为6-12月预算,本年度为全年预算。二是新成立的单位需要大型维修和购置办公设施设备,资金支付于2018年政府采购服务支出677.29万元,比2017年增加677.29万元,增长677.29%,主要原因是:一是我单位为2017年6月份新成立单位,2017年经费为6-12月预算,本年度为全年预算。二是新成立的单位需要大型维修和购置办公设施设备,资金支付于2018年

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0辆,;应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)比2017年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加0.00

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:余艳芬      联系电话:0477-7624266